1. Bürgermeister Losert schlägt vor, die Einzelpläne 0 – 9 des Verwaltungshaushalts zügig anzugehen und in diesem Zusammenhang auch die Anfragen aus der SPD-Fraktion zu beantworten.

 

S. 54     6312             TV Mainfranken Werbung   5.000,-- €?

 

Es liegt ein Angebot vor, wonach TV Mainfranken einen Imagefilm über Rimpar dreht. Auch größere Veranstaltungen wie Dorfweihnacht oder Schlossfest könnten damit beworben werden. Ursprünglich war der Gedanke der, dass insgesamt die Öffentlichkeitsarbeit der Marktgemeinde optimiert werden sollte, in Zeiten von Corona kann dies auch gestrichen oder verschoben werden.

Beschluss: Die Haushaltsmittel in Höhe von 5000 € werden gestrichen.

 

S. 58   6610   Warum die zusätzliche Zahlung von 17.000 € ?

 

Eine ILE-Rechnung aus 2019 wurde wegen Abrechnung Projekte aufgrund einer außerplanmäßigen Ausgabe verweigert, Anfang 2020 wurde diese dann von ILE jetzt abgerufen. (Bauhofkonzept, Grundwasserstudie)

 

S. 68   4690   Warum diese Steigerung gegenüber den Vorjahren?

            2017 = 4.573,01 €    2018 = 3.936,17 € = 2019   4.700,00 €   und nun 2020= 10.000,00 € / davon 6.000,00 € Betriebsausflug

 

Die Abrechnung des Weihnachtsessen erfolgte dieses Jahr zeitversetzt, daher wurden hier mit höheren Ausgaben gerechnet. Aufgrund der aktuellen Situation wird der Betriebsausflug wahrscheinlich nicht stattfinden können. Ansatz wurde daher nach unten korrigiert

 

S. 98   7000   Neue HH-Stelle mit Faschingszug 3.500 € und ab 2021 sogar 5000 € ?

 

Hier ist die Abrechnung mit der RIKAGE noch nicht erfolgt, der Ansatz entspricht unseren derzeitigen Auslagen. Wenn in den nächsten Jahren ein Faschingszug stattfinden soll, wird hier weiterhin ein Ansatz nötig sein und ggf. auch das Bauhofpersonal etc. umgebucht werden müssen.

 

S. 110 4090   3.000 € intern. Jugendarbeit. wollten wir das überhaupt in diesem Jahr?          
                        (alt S. 109)   

 

Seit Herbst 2019 haben wir bereits wieder eine Teilnehmerin des EFD-Projekts und sie wird bis August 2020 bei uns sein, demnach fallen diese Kosten für die „Einstellung“ im letzten Jahr auch noch in diesem Jahr an.

 

S. 114 5163  passt dieser Ansatz? Geld reicht nicht mal für Material zum Sandwechsel  20 €/t

 

Ansatz erfolgt aufgrund der Aussage der Bauverwaltung und der Sand wird mittlerweile nicht mehr gewechselt sondern gesäubert, dies ist wesentlich billiger.

 

S. 124 5163  passt dieser Ansatz? 21 t Sand u. neuer Sandkasten  allein der Sand kostet schon   420,-- €

 

21 t und neuer Sandkasten war ein alter Vermerk aus dem letztjährigen Haushaltsplan, dies erfolgt dieses Jahr nicht. Der Vermerk wurde gelöscht.

 

S. 128 5203   Rechenfehler???    Mittelanforderung sind 1.400 €

 

Der Vermerkt „sonstiges 400€“ war im System nicht auf dem ersten Blick ersichtlich, deshalb wurde er vergessen zu entfernen. Ansatz ist korrekt.

 

S. 135 1714   bitte Begründung Mehreinnahmen von ca. 50.000 €

 

Hier haben sich die Einnahmen aufgrund dem 100€-Zuschuss für die Kindergartenkinder erhöht und im Gegenzug die Gebühreneinnahmen (andere Haushaltsstelle) vermindert.

 

S. 141 5161   HH-Ansatz 2019 = 4.000 €   für die kommenden Jahre  jetzt  7.000 € ?

 

Aufgrund der Ergebnisse aus den Vorjahren ist der Ansatz in Höhe von 4.000€ nicht realistisch (Kostensteigerungen etc.), deshalb wurde der Ansatz angepasst.

 

S. 142 5161   + 25.000,00 €            Warum?

 

Hier sind zu Beginn des Jahres höhere Kosten als gewohnt für die Instandhaltung des Heizraumes angefallen, diese Mehrkosten wurden bereits miteingeplant. Insbesondere liegt die Ursache am derzeitigen Heizsystem.

 

S. 185             5040   Bitte Begründung für die Steigerung ab dem Jahr 2020 + 5400

 

Dies sind die Bewirtschaftungskosten der Hackschnitzelheizung an der Dreifachsporthalle. Aufgrund vom Neubau lagen uns für das Jahr 2019 lediglich Schätzungen vor. Aufgrund der Jahresrechnungsergebnisse aus 2019 wurde der Ansatz 2020 entsprechend angepasst.

 

In dem Zusammenhang wurde von Ratsmitglied Laug angeregt, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Hackschnitzelheizung zu erstellen, um dem Büro Köberlein darzulegen, ob die Amortisierungsrechnung aufgeht. Ratsmitglied Michel weist daraufhin, dass Rimpar eine klimaneutrale Gemeinde werden möchte, was dann auch bedeutet, dass Öl und Gas keine Alternative sind.

 

Die Kämmerin Frau Oßwald fasst noch einmal zusammen und kommt auf eine Gesamtsumme im Verwaltungshaushalt in Höhe von 17.480.177 €, davon werden dem Vermögenshaushalt insgesamt 2.127.673 € zugeführt.

Beschluss:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit insgesamt 17.480.177 € ab. Dem Vermögenshaushalt werden 2.127.673 € zugeführt.