Grundsätzlich wird auf dem Finanzplan 2019 - 2023 mit folgenden Änderungen aufgebaut, hierbei dient die angefügte Exceltabelle aus dem Workshop vom 10.07.2020 als Grundlage:

 

Die nachfolgenden Änderungen sind bereits in dem vorgelegten Haushaltsplan eingearbeitet

 

Verwaltungshaushalt:

 

1.        Allgemein kleine Änderung, anhand dem Durchschnitt der letzten drei Jahre

2.        0.0300.6322 + 6.000€ Umstellung auf E-Rechnungen

3.        0.1313.5601 Dienst- und Schutzkleidung wurden für die FFW Gramschatz auf je 5 Ausrüstungen gekürzt - analog andere Feuerwehren

4.        0.2100.5740 - Lehr- und Kulturfahrten Matthias-Ehrenfried-Grundschule auf 1.000 € gekürzt

5.        0.21200.5740 und 0.2120.5740 Ergänzung Schwimmunterricht Gesamt 5.600 €

6.        0.4310.1411 - Miete für Tagespflege St. Gregor 55.225 €

7.        0.4310.5300 - Miete für Tagespflege an KU 75.615 €

8.        0.4601.4160 Mittel für Honorarkräfte wurden von 6.000 € auf 1.500 € gekürzt

9.        0.4602.5163 Personalkosten Betreuer/innen Hüttendorf auf 6.000 € angepasst

10.      0.4642.6620 und 0.4644.6620 ca. 4.000 € für Fortbildung "Qualifizierte Leitung in Kitas"

11.      0.6300.5203 Beschilderung (Ergänzung, Tempo 30 etc.) 20.000€

12.      0.8801.4019 Auszahlung Stunden Hans Ullrich 25.000€

13.      0.8151.1171 Wassergebühren an Kalkulation angepasst

14.      0.9000.0120 Umsatzsteuerdelle wurde in 2022 und 2023 verschoben

15.      0.9000.0813 Erhöhung der Einnahmen "Überwachung fließender Verkehr" wegen Anschaffung stationärer Blitzer (1.1122.9350)

 

 

Vermögenshaushalt

 

1.        Gruppierung 9460 - Schließanlagen wurden 2021 alle gestrichen

2.        1.0600.9400 Umbaumaßnahme Fraktionszimmer 20.000€

3.        1.1122.9350 Anschaffung stationärer Blitzer

4.        1.1311.3670 Spende OGE für Löschfahrzeug

5.        1.1311.9401 Stellplatz VW Caddy 25.000€

6.        1.2100.3610 und 1.2120.3610 Digitales Klassenzimmer Förderung 137.000 €

7.        1.2100.9352 und 1.2120.9352 Digitales Klassenzimmer Ausgaben 152.000 €

8.        1.2120.9350 Boulderwand 2.000 €

9.        1.4310.9400 Brandschutznachweis Tagespflege 3.000€

10.      1.4642.9400 Renovierung KiGa Schleifweg 45.000€

11.      1.5653.9401 VStättVO - Umbaumaßnahmen

12.      1.5653.9402 Erneuerung Heizungsverteiler

13.      1.6200.9400 und 9401 Ergänzungen der Abschlusszahlungen für Lohenweinberg (1.6200.9400) und Lehmgrube (1.6200.9401) an BayernGrund

14.      1.6300.9401 Westumgehung 136.000 €

15.      1.6300.9501, 1.7000.9501, 1.8151.9501 Sanierung Weinbergstr.

16.      1.6300.9502 Gehweg Maidbronn - im Zuge Erschließung Bickelsgraben - Schulweg 2022

17.      1.7500.9401 Renovierung aller Leichenhäuser je 12.000€

18.      1.7620.9401 AKS Instandsetzung Boden 8.500€

19.      1.8412.9400 Schlossgaststätte Abluftanlage 50.000€

20.      1.8800.9320 Grundstückskauf Liepold 180.000 € Scheune Eleftoris 60.000 €

21.      1.8800.9400 Maßnahme "Pfarrhaus" mit Sakristei in Maidbronn

22.      1.8800.9402 Archiv "Betonhäuschen"

23.      1.8800.9407 Belichtung, Boden und Belüftung KiGa Maidbronn 30.000€

  

Nach dem aktuellen Haushalts- bzw. Finanzplan wird der Markt Rimpar im Jahr 2022 einen Kredit i. H. v. knapp 1,5 Mio. EUR benötigen, dies entspricht in etwa den Investitionskosten der Weinbergstraße in Höhe von 1,68 Mio EUR.

 

Zu Beginn der Haushaltsberatungen bittet der 1. Bürgermeister die Fraktionen ein Statement am Ende der Beratungen abzugeben. Der Vorbericht zum Haushalt liegt dem Marktgemeinderat vor und ist als Anlage beigefügt. Alle Anmerkungen, die heute in der Sitzung eine Mehrheit im Rat finden, werden von der Kämmerin im Anschluss in den Haushalt eingearbeitet.